中国国民党革命委员会新疆维吾尔自治区委员会2017年决算公开文件

发布:admin 时间: 2018年08月21日


 

目       录

 

第一部分  民革新疆区委会部门单位概况

一、 主要职能、机构设置及人员情况

二、 部门决算单位构成

第二部分  部门决算情况说明

一、 部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

(二) 部门收入总体情况说明

(三) 部门支出总体情况说明

二、 部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

(二) 一般公共预算支出决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

(四) 政府性基金预算支出决算情况说明

三、 部门结转结余情况

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况

五、 机关运行经费支出情况

六、 政府采购情况

七、 其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 国有资产收益征缴情况说明

(三) 部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  部门决算报表

一、 报表封面

二、 部门收支总体情况(11张)

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、 财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、 单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、 部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、 填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

 

 

第一部分 部门单位概况

第一部分 单位概述

一、部门基本情况

中国国民党革命委员会新疆维吾尔自治区委员会(简称“民革新疆区委会”),是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

(一)主要职能

1、政治协商。对我区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、民主监督。对我区法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

3、参政议政。以农业、法制、祖国统一为参政议政的特色。对我区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,为中国共产党各级党委和各级政府的科学决策、民主决策提出意见和建议。

4、社会服务。组织动员广大民革党员积极参与社会服务工作,通过社会服务的具体工作,在社会政治生活的宏观层面,宣传和体现中国共产党领导的多党合作和政治协商政党制度,展示在中国共产党领导下,民主党派和全国各界人士通力合作,共同建设繁荣富强的社会主义国家,坚定不移地走中国特色的社会主义政治发展道路,实现中华民族伟大复兴的良好政治局面。

5、加强对外联系,促进祖国统一。通过学术交流、出访、接待来访等形式,积极拓展与广大港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞和国际友人的联系,推进经济、科技、文化、卫生、体育等领域的交流合作和人员往来,加强与海外的交流联系。

(二)机构设置

民革新疆区委会内设4个处(室),分别为办公室、组织部、宣传部、参政议政部。民革新疆区委会设有五个市委会,分别为:民革乌鲁木齐市委会、民革昌吉市委会、民革石河子市委会、民革库尔勒市委会、民革阿克苏市委会;设有没有财政拨款的八个直属支部(含克拉玛依直属支部)和两个小组(民革奎屯小组、民革伊犁小组)。

(三)人员构成

民革新疆区委会编制16人,2016年末共有财政供养人员26人,其中:在职人员12人,退休人员14人。聘用人员1人。二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,民革新疆区委会部门决算包括:民革新疆区委会会部门本级决算、无所属单位决算。

纳入民革新疆区委会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

民革新疆区委会(本级)


 

第二部分  部门决算情况说明

一、 部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入325.14万元,与上年相比,增加8.81万元,增长2.78%,增长主要原因是增拨换届经费、下半年增拨民主党派调研经费。2017年度支出311.15万元,与上年相比,减少4.4万元,降低1.39%,降低主要原因是减少公用经费行政经费支出,降低单位行政运行费用。2017年结转14.84万元,比上年增加13.99万元,增长1645%,增长原因是由于部分调研工作延迟到2018年开展。

2017年预算收入256.02万元,决算收入比预算收入增加69.12万元,增长26.99%,增长主要原因是年中追加财政拨款。2017年预算支出256.02万元,决算支出比预算支出增加55.13万元,增长21.53%,增长主要原因是调研活动有所增多。

(二)部门收入总体情况说明

我会2017年度收入325.14万元,其中财政拨款295.09万元,占90.75%;上级补助收入30万元,占9.34%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入(基本户银行利息收入)0.05万元,占0.01%。我会2017年预算收入256.02万元,决算收入比预算收入增加69.12万元,增长26.99%,增长主要原因是年中追加财政拨款,增加了上级部门拨款。

(三)部门支出总体情况说明

我会2017年度支出合计311.15万元, 其中基本支出:226.09万元,占72.66%。包括:2012801(类款项)189.21万元;2080504(类款项)15.94万元;2080505(类款项)20.34万元。项目支出:84.90万元,占27%,包括:2012804(类款项)23.75万元;2012899(类款项)61.15万元。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。与上年支出占比基本无变化。

我会2017年预算支出256.02万元,其中基本支出:202.27万元,包括:2012801(类款项)59.19万元;2080505(类款项)143.08万元。项目支出:53.75万元,包括:2012804(类款项)53.75万元。决算支出与预算相比,基本支出增加23.82万元,增长11.7%,增长主要原因是行政办公经费有所增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支情况

2017年度财政拨款收入295.09万元,与上年相比,减少1.21万元,增长10.28%,减少主要原因是退休人员部分经费不再拨至我单位。财政拨款支出295.84万元,与上年相比,增加0.3万元,降低0.1%,降低主要原因是减少公用经费行政经费支出,降低单位行政运行费用。财政拨款结转14.84万元,比上年增加13.99万元,增长1645%,增长原因是由于部分调研工作延迟到2018年开展。

2017年预算收入256.02万元,决算财政拨款收入比预算收入增加69.12万元,增长26.99%,增长主要原因是年中追加财政拨款。2017年预算支出256.02万元,决算支出比预算支出增加55.13万元,增长21.53%,增长主要原因是调研活动有所增多。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出295.84万元,与上年相比,减少0.3万元,降低0.001%,降低主要原因是减少公用经费行政经费支出,降低单位行政运行费用。其中:按功能分类科目,行政运行(2012801),189.21万元,参政议政(2012804)23.75万元,其他民主党派及工商联事务支出(2012899)61.15万元,未归口管理的行政单位离退休(2080504)15.94万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)20.34万元,机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)0.74万元。按经济分类科目,工资福利支出184.82万元,商品和服务支出87.58万元,对个人和家庭补助支出31.62万元,其他资本性支出7.11万元。

2017年一般公共预算财政拨款预算支出256.02万元,实际支出295.84万元,预决算相比增加39.82万元,增长15.55%,增长主要原因是南北疆调研活动有所增加。2017年预算中:按功能分类科目,行政运行(2012801)与预算相比,增加23.22万元,增加13.98%,参政议政(2012804)与预算相比无变化,其他民主党派及工商联事务支出(2012899)与预算相比,增加31.15万元,增加103.8%,未归口管理的行政单位离退休(2080504)与预算相比无变化,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)与预算相比无变化,机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)比预算增加0.74万元,增长100%。按经济分类科目,工资福利支出与预算相比,增加41.74万元,增加1.71%,商品和服务支出与预算相比,增加56.53万元,增加182.06%,对个人和家庭补助支出与预算相比,增加19.42万元,增长7.22%,其他资本性支出与预算相比,增加7.11万元,增长100%。增减变化主要原因:1、换届会议后,陪同中央参加南北疆调研活动;2、按照民革中央文件要求组成学习代表团到内地学习民革中央“党员之家”筹办经验。3、公积金、医疗保险金与预算有缺口,残保金、精神文明综合治理奖(包含离退休人员)、聘用驾驶员相关费用等未能纳入预算支出;4、单位部分办公家具不够报废年限(差1~3年不等),未能列入年初预算支出,但因实在无法继续使用,发生临时分散购置办公桌(柜)等项目。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。无增减变化。

与预算相比情况:无增减变化。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。无增减变化。其中:按功能分类科目,行政运行(2012801)0万元,参政议政(2012804)0万元,其他民主党派及工商联事务支出(2012899)0万元未归口管理的行政单位离退休(2080504)0万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)0万元,机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)0万元。按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元,其他资本性支出0万元。

与预算相比情况:无增减变化。

无其他有关说明内容。

二、 部门结转结余情况

我会2017年年末结转14.84万元,与上年相比增加13.99万元,增长1645%。所有结转都为财政拨款结转,无项目结转。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.91万元,比上年减少2.92万元,减少24%,减少主要原因是我单位公务用车上一年已经过大修理,本年使用状况良好。其中因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出0.61万元,占67%,比上年减少82%,减少主要原因是我单位公务用车上一年已经过大修理,本年使用状况良好。公务接待费支出0.3万元,占33%,比上年减少0.11万元,减少26%,减少原因我单位今年无大型会议。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。民革新疆区委会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0.61万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.61万元。主要用于车辆维修和车辆保养。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0.3万元。具体是:国内公务接待支出0.3万元,主要是接待民革中央副主席来新疆调研活动费用。民革新疆区委会国内公务接待1批次,30人次。

与预算相比,2017年“三公”经费预算2.42万元,其中公车购置及运行维护支出预算2万元,实际购置公车费用0万元,车辆运行维护费用2万元。公务接待支出预算0.42万元,实际公务接待费用0.3万元。因公出国境预算0万元,实际出国境费用0万元。预决算相比,没有超出“三公”经费预算。

   无其他有关说明内容。

   五、机关运行经费支出

2017年度我单位机关运行经费支出9.64万元,比上年21.49万元,减少55.14%,减少主要原因是我单位缩减部分日常办公活动。

六、政府采购情况

民革新疆区委会政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

   七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计105.46万元,其中:流动资产14.84万元,固定资产90.61万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆2辆,价值51.48万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套);其他固定资产39.12万元。

  (二)国有资产收益征缴情况说明

我单位无国有资产收益征缴情况

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目2个,涉及53.75万元,项目支出决算84.9万元。无民生项目和重点支出项目。

 

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201(类)28(款)01(项):指一般公共服务民主党派及工商联事务行政运行支出;201(类)28(款)04(项):指一般公共服务民主党派及工商联事务参政议政支出;201(类)28(款)99(项):指一般公共服务支出民主党派及工商联事务其他民主党派及工商联事务支出;208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 

第四部分  部门决算报表(见附表)

一、 报表封面

二、 《收入支出决算总表》

三、 《收入决算表》

四、 《支出决算表》

五、 《收入支出决算表》

六、 《项目收入支出决算表》

七、 《行政事业类项目收入支出决算表》

八、 《基本建设类项目收入支出决算表》

九、 《支出决算明细表》

十、 《基本支出决算明细表》

十一、 《项目支出决算明细表》

十二、 《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

十三、 《财政拨款收入支出决算总表》

十四、 《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、 《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、 《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、 《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

十九、 《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

二十、 《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

二十一、 《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

二十二、 《资产负债表》

二十三、 《资产情况表》

二十四、 《国有资产收益征缴情况表》(空表)

二十五、 《基本数字表》

二十六、 《机构人员情况表》

二十七、 《非税收入征缴情况表》(空表)

二十八、 《部门决算相关信息统计表》

二十九、 《政府采购情况表》(空表)

三十、 《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

 

                                    民革新疆区委会 

                                2018年8月10日 

 

 

附件1:

2017年决算报表


附件2:

 

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

部门单位:民革新疆区委会                         单位:万元

合计

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.91

0

0.61

0

0.61

0.3

民革新疆区委会(本级)

0.91

0

0.61

0

0.61

0.3

民革新疆区委会(本级)

0.91

0

0.61

0

0.61

0.3

注意:数据需与《部门决算相关信息统计表》数据保持一致